箭头 当前位置: 首页 >> 信息公开 字体大小: 打印本页 分享 关闭本页  关闭窗口  
 
扬州市住房公积金管理中心2017年度预算公开情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 扬州市住房公积金管理中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 扬州市住房公积金管理中心2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。扬州市住房公积金管理中心是直属政府的事业单位,主要职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算、审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。2017年是实施十三五规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年,全市住房公积金管理工作要贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议及省市党代会精神,以“四个全面”战略布局为统领,牢固树立五大发展理念,坚持稳中求进,进中求优;坚持转型发展,强化监管和风险防控;坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,科学设计使用政策,支持缴存职工住房消费,助力房地产平稳健康发展;坚持党建、业务两手抓,全面落实从严治党要求,以优异成绩迎接党的十九大召开。

全市住房公积金主要业务指标是:全市新增住房公积金缴存职工4万人以上;当年归集住房公积金比上年计划增长5%左右;使用住房公积金60亿元左右,其中,提取35亿元左右,贷款25亿元左右;住房公积金个贷逾期率控制1.5‰以下;住房公积增值收益率0.8%左右;贷款风险准备金充足率100%

突出抓好以下七个方面工作:

(一)推进以农民工为重点的建制扩面,努力增量提质。

1、推动政府出台农民工建制缴存住房公积金的政策文件。

2、根据上级要求,探索利用财政性补贴资金或者将住房公积金增值收益提取的廉租房补贴专项资金用于农民工建缴住房公积金定额补贴新机制。

3、总结江都乡镇公积金服务站经验,在全市逐步推广。

4、调整缴存基数,加大低标准提高力度,不断提升缴存质态。

5、继续做好规范降比工作。

(二)化解以资金流动紧张为重点的突出矛盾,注重防止风险。

6、按照预警机制要求,适时调整使用政策。

7、统筹全系统及油田、仪化住房公积金。

8、量力而行,有计划开展中短期融资,确保提取,缩短贷款轮候周期。

(三)强化以提取、贷款为核心的业务管理,规范规矩操作。

10、严格执行提取、贷款操作规范。

11、完善提取办法,强化租房提取审核。

12、加强与相关部门信息共享和协同动作,防止骗提骗贷。

13、修订完善贷后管理办法,加强与贷后管理部门协作,努力降低贷款逾期。

14、强化内部稽核工作,提升内审效能。

(四)推进以综合服务平台为目标的信息系统建设,确保按期验收达标。

15、有序有力推进综合信息服务平台建设,确保6月底前上线试运行,年底通过达标验收。

16、继续做好12329客服热线、政务网站、微信公众号等工作。

17、建设全系统公积金OA系统,逐步实现系统内网上办公,满足通知、信息交流和统计工作需要。

18、积极推进《住房公积金基础数据标准》贯标工作和公积金结算应用系统上线工作。

(五)认真做好以“优质、高效、便民”为内容的窗口服务,更好为民服务。

19、开展公积金窗口规范化建设工作,研究窗口服务绩效考评标准和实施办法,支持通过建立互查、抽查暗访或第三方考评等考核检查机制,促进窗口服务规范。

20、广陵管理部服务网点对外服务,实现市直、广陵、邗江三点同城同办。

21、全力推进市中心服务大厅全国青年文明号创建工作,争取如期创成。

(六)强化以党风、作风、行风为重点的队伍建设,努力提高队伍素质。

22、贯彻全面从严治党要求,落实廉洁从政主体责任和监督责任。

23、严格执行中央八项规定和省市委及市中心规定要求。

24、有计划开展各类业务培训和学习考察。

25、做好干部管理工作,加强优秀年轻干部和各类人才培养。

(七)开展以深化住房公积金供给侧结构性改革为主题的课题研究,加强理论探讨工作。

26、参与省住房公积金流动性风险防范机制课题研究。

27、自主组织1-2个课题,上报市社科联,并争取获奖。

28、适时组织研究会换届,组织好《通讯》编辑,提升刊物质量。

三、部门机构设置和所属单位情况。住房公积金管理中心内设5个处室,分别是:办公室、业务处、财务处、信息处和稽核处。下属单位 9个分中心、管理部。分别是:扬州市住房公积金管理中心城区管理部、扬州市住房公积金管理中心广陵管理部、扬州市住房公积金管理中心邗江管理部、扬州市住房公积金管理中心江都分中心、扬州市住房公积金管理中心仪征分中心、扬州市住房公积金管理中心高邮分中心、扬州市住房公积金管理宝应分中心、扬州市住房公积金管理中心仪化分中心和扬州市住房公积金管理中心油田分中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

 

第二部分 扬州市住房公积金管理中心2017年度部门预算表

表格附后

 

第三部分  扬州市住房公积金管理中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年度收入、支出预算总计3472.92万元,与上年相比收、支预算总计各增加247.01万元,增长8%。主要原因是基本支出、项目支出、预留机动比同期有增有减。其中:基本支出与上年相比增加1225.14万元,项目支出与上年相比减少975.5万元,预留机动与上年相比减少2.63万元。

(一)收入预算总计3472.92万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3472.92万元。

一般公共预算收入预算3472.92万元,与上年相比增加247.01万元,增长8%。主要原因是基本支出、项目支出、预留机动比同期增加247.01万元。

(二)支出预算总计3472.92万元。包括:

1.教育培训支出18万元,主要用于中心系统职工的正常培训支出。与上年相比增加15万元。主要原因是培训人员和培训标准比上年有所增加。

2.住房保障支出3454.92万元,主要用于中心机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加232.01万元,增长8%。主要原因是是基本支出、项目支出比同期增加。

此外,基本支出预算数为1690.45万元。与上年相比增加1225.14万元,增长264%。主要原因是中心系统下属5个分中心、管理部基本支出从去年项目支出中调出,全部列编市本级基本支出预算所致。

项目支出预算数1435.1万元。与上年相比减少975.5万元,下降40%。主要原因是中心系统下属5个分中心、管理部基本支出从去年项目支出中调出,全部列编市本级基本支出预算所致。

单位预留机动经费预算数为347.37万元。与上年相比减少2.63万元。主要原因是个别预留项目金额有所减少。

二、收入预算情况说明

扬州市住房公积金管理中心本年收入预算合计3472.92万元,其中:

一般公共预算收入3472.92万元,占100%

三、支出预算情况说明

扬州市住房公积金管理中心本年支出预算合计3472.92万元,其中:

基本支出1690.45万元,占49%

项目支出1435.1万元,占42%

单位预留机动经费347.37万元,占9 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总预算3472.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加247.01万元,增长8 %。主要原因是基本支出、项目支出和预留机动比同期增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年财政拨款预算支出3472.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加247.01万元,增长8%。主要原因是基本支出、项目支出和预留机动比同期增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训支出(款)培训(项)支出18万元,与上年相比增加15万元。主要原因是培训人员和培训标准增加所致。

(二)保房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出94.59万元,与上年相比增加61.44万元,增长186%。提租补贴(项)支出34.09万元,与上年相比增加24.15万元,增长243%。购房补贴(项)支出35.17万元,与上年相比增加23.58万元,增长204%。主要原因是人员和标准增加所致。

2、城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)支出3291.07万元,与上年相比增加122.84万元,增长4%。主要原因是人员、标准、项目调整和预留机动增加所致。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出预算1690.45万元,其中:

(一)人员经费1577.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.8万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明(无)

 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算237.02万元,与上年相比增加154.73万元,增长188%。主要原因是人员、标准调整所致。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算237.02万元,其中:

人员经费237.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年住房公积金管理中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位,是自收自支的事业单位。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市住房公积金管理中心2017年度无一般公共预算拨款安排的“三公经费”。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:2017预算公开.xls

     
关闭本页