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2020年度扬州市级供销合作改革发展引导资金项目自评价报告

一、项目概况

1.项目单位基本情况

扬州市供销合作总社是参照公务员法管理的事业单位,编制 30 人。根据扬中发〔2015〕11 号《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和苏发〔2015〕31 号《中共江苏省委江苏省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》,扬州市供销合作总社主要职责是:

1)贯彻落实党和国家及省关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策,研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

2)组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

3)参与农业社会化服务体系建设,发展城乡社区综合性为农服务平台,推广土地托管等多种形式的社会化服务。

4)组织实施新农村现代流通网络工程和全市系统农村电子商务综合服务网络建设,参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

5)按照市政府授权和委托,对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

6)指导全市供销合作社系统的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管,协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

7)负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划,组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

8)依法监管社有资产,确保社有资产保值增值。发展社有企业,完善治理结构,推进联合与合作。

9)完善市委、市政府交办的其他任务。

根据中发201511号《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》等供销社综合改革系列文件,市政府批准市供销社从2016年起在财政预算中增设扬州市级供销合作改革发展引导资金(扬府字2015454号)。2018年根据《<中共江苏省委江苏省人民政府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见>重点任务分工方案》(省办字20187号),市政府批准该专项资金延续至2023年。

2.项目年度预算绩效目标

通过该项目建设,2020年达到建设现代农业综合服务中心和农产品展示展销中心4-5个的总绩效。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年财政预算安排市供销社政府专项资金200万元,重点支持当年新建或改造的现代农业综合服务中心和农产品展示展销中心项目固定资产投入。按照不超过项目总投资的50%给予无偿补助,单个项目补贴金额不高于50万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2020年实际使用专项资金193万元,执行率96.5%。全部用于建设现代农业综合服务中心项目,补助5个项目,具体为:(1)宝应县惠农机插秧专业合作社的曹甸农业社会化服务中心项目,补助24万元;(2)高邮市凉月湾供销有限公司的送桥镇凉月湾供销农业综合服务中心项目,补助50万元;(3)扬州祥穗农业科技有限公司的80-100吨大米生产线设备及安装项目,补助50万元;(4)仪征周营农机专业合作社的周营村现代农业综合服务中心项目,补助50万元;(5)邗江区三帮农机专业合作社的现代农业综合服务中心项目,补助19万元。

3.项目资金管理情况

1细化管理流程,明确职能分工。2020115日,市总社印发了《扬州市级供销合作改革发展引导资金项目管理操作规程》(扬供发〔2020〕2号),就项目管理流程、各业务处室分工进行了明确,进一步提高项目资金管理规范性和效率性。

2优化申报指南,及时公开公示。202049日,市总社印发了《关于组织申报2020年度扬州市级供销合作改革发展引导资金的通知》(扬供发〔2020〕8号),并按照要求在市社网站公开。文件就2020年市级财政项目资金的支持内容和补助标准、申报条件、申报程序及时间等提出明确规定,从制度制定层面不断优化。

3严格执行规定,序时推进项目。各处室严格按照以上两项文件要求,分别于2020714日和20201128-29日邀请专家对项目进行了立项评审和验收评审,就评审结果召开两次党委会进行了集体研究、公示,并按国库集中支付有关要求申请拨付资金。同时,为推进项目按时保质完成,各处室全程加强对项目单位督查检查,严格按照序时进度和经批准的项目实施方案完成项目建设。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

根据《关于组织申报2020年度扬州市级供销合作改革发展引导资金的通知》(扬供发〔20208号)要求,各县(市、区)供销合作总社积极组织区域范围内的单位进行申报。截止430日,共收到7家单位的申报材料。

2020714日,市总社监事会办公室组织了2020年度市级供销综合改革发展引导资金项目评审会。根据评审意见,市总社集体研究讨论后,对扬州市祥穗农业科技有限公司等5个项目予以立项。

20201128-29日,在县(市、区)供销社进行项目自验收的基础上,由监事会办公室组织参与项目立项评审的专家组对该5个项目进行了验收评审。根据评审意见,市总社集体研究讨论后,决定给予5个项目专项资金补助。

2.项目预算绩效管理主要结论

通过该项目建设,主要达到了以下绩效:

建设现代农业综合服务中心5个,经验收该5个项目均具有土地托管、农机服务、农资直供、电子商务、生活消费品、信息服务、金融服务、智能配肥、烘干仓储(或冷藏加工)、统防统治、农民培训、农药包装物回收和垃圾兑换等其中的4项及以上服务功能。

四、项目绩效分析

1.取得的主要成绩

项目名称

扬州市级供销合作改革发展引导资金

项目单位

扬州市供销合作总社

联系人

杭治琴

联系电话

87342137

项目管理情况(30分)

评价内容

评分标准及说明

自评分

资金管理(15分)

制度健全(5分)

1.根据规定制定项目资金管理办法,得1分;2.管理办法中明确资金分配方案,得1分;3.方案中资金分配全面、合理、明晰,得1分;4.项目单位财务管理及会计核算等制度健全,得2分。

5

财务执行(5分)

1.资金按计划及时到位,得1分;2.资金按计划及时支出,得1分;3.资金拨付程序和手续规范,得1分;4.严格按照国库集中支付、政府采购等财务管理规定执行,得1分;5.无违法违规行为,得1分。

5

会计质量(5分)

1.会计信息资料真实、准确,得2分;2.会计核算规范,得3分。

5

组织管理(15)

实施机构(3分)

1.项目实施机构健全,得2分;2.机构内部分工明确,得1分。

3

项目执行(6分)

1.制定项目管理实施办法,得1分;2.按计划进度实施,如调整需符合审比手续,得1分;3.严格执行项目管理程序及招投标、公示、合同等制度,得2分;4.项目重大支出进行评估论证,得1分;5.按规定对项目跟踪检查,并组织完工验收,得1分。

5

保障措施(4分)

1.制定完备的保障措施,保证项目实施,得2分;2.采取有效措施降低项目实施风险,得2分。

4

资料管理(2分)

1.项目合同书、立项及验收报告等资料齐全,得1分;2.资料及时归档,得1分。

2

项目绩效实现情况(70分)

类别

指标名称

评分标准及说明

目标值

实际完成值

投入目标(20分)

财政投入额

1.“指标名称”中填列的指标,为项目单位报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过后的指标;2.各个指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各个指标的分值,即各个指标分值=该类总分值/指标个数;3.每个指标的实际完成值,对应预期设定的目标值,完成100%得权重值的满分;实际完成值每低于目标值1个百分点,相应扣减权重值的1%;某个指标无法提供具体数值,且无说明,得权重值0分。

200万元

193万元

9.65

资金到位率

100%

100%

10

产出目标(20分)

现代农业综合服务中心和农产品展示展销中心个数

4个及以上

5

10

效果目标(20分)

现代农业综合服务中心和农产品展示展销中心功能数

具有土地托管、农机服务、农资直供、电子商务、生活消费品、信息服务、金融服务、智能配肥、烘干仓储(或冷藏加工)、统防统治、农民培训、农药包装物回收和垃圾兑换等其中的4项及以上服务功能

4项及以上

10

影响力指标(10分)

带动周边农户

新增带动周边农户

1150

10

合计

98.65

2.存在的主要问题及原因分析

1)预算执行率有待进一步提高。财政投入金额目标值200万元,实际使用值193万元,主要是:评审时严格对照申报指南,剔除不符合条件的申报单位,故实际使用193万元。

2)项目执行进度有待进一步加强。主要是:由于使用财政资金采购需按照政府采购、招投标等有关规定执行,部分项目推进进度有所滞后,项目资金整体拨付进度较慢。

五、政策建议

1.进一步提高预算执行率。市供销社将进一步深入基层了解、掌握项目储备情况,必要时建立动态管理的项目库,不断提高预算编制和预算执行的准确性。

2.进一步加强项目执行进度。市、县供销社将进一步加强项目规划,指导项目建设单位掌握有关政策,合规、高效、序时推进项目建设。

3.进一步规范项目实施管理。对项目实施过程中发生的必要变更,在按照规定程序上报的同时,还需及时督查检查,掌握项目变更的原因及必要性,提高项目实施的效益性,提升财政资金使用绩效。

六、需与自评报告同时提交的相关材料

1.《关于组织申报2020年度扬州市级供销合作改革发展引导资金的通知》(扬供发〔20208号)

2.项目验收报告

3.中介机构确认报告

                           

                                                  扬州市供销合作总社

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